Budgetplanungstool für Multi-Standort-Unternehmen

Die internationale Hotelkette Motel One plante unternehmensweite Trainingsprogramme über mehrere Standorte und Regionen hinweg.

Die Budgetplanung war komplex: Trainingstage, Übernachtungskosten, Tagespauschalen, externe Trainerhonorare sowie standortspezifische Auslastungsquoten mussten berücksichtigt und konsolidiert werden. Die manuelle Kalkulation war fehleranfällig und bot keine zentrale Transparenz über die Gesamtkostenstruktur.

Ziel war die Entwicklung eines Excel-basierten Budgetplanungstools, das sämtliche Trainingskosten automatisiert berechnet und standortübergreifend aggregiert.

Wir entwickelten ein leistungsstarkes Excel-Tool zur Trainingsbudget-Planung mit Multi-Standort-Kalkulation, das folgende Funktionen umfasst:

• Erfassung und Planung von Trainingstagen pro Standort und Region

• Automatische Berechnung von Übernachtungs- und Tagespauschalen

• Berücksichtigung standortspezifischer Auslastungsquoten

• Verwaltung externer Trainerkosten mit individuellen Tagessätzen

• Zentrale Aggregation aller Kostenpositionen in einer Gesamtbudget-Übersicht

• Intelligente Datenvalidierung zur Fehlervermeidung

• Geschützte Arbeitsblätter für strukturierte und sichere Nutzung

• Vollautomatische Berechnungsroutinen ohne manuelle Eingriffe

Motel One verfügt heute über eine transparente, standortübergreifende Budgetplanung für Trainingsmaßnahmen. Kostenentwicklungen sind jederzeit nachvollziehbar, Planungsfehler werden systematisch minimiert und Entscheidungen können auf einer konsolidierten Datenbasis getroffen werden.

Die Budgetkalkulation wurde deutlich beschleunigt und professionalisiert – bei gleichzeitig höherer Planungssicherheit.